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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000531;532
Nro. de Timbrado
180087027
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
4190
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.418
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUMBERTO FIGUEREDO TIJERA
RUC
3639539-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-254952
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.583.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471017
Nombre de la Licitación
Adquisición de carteles de señalización
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco