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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
18082957
Monto de la Factura
₲ 18.850.000
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.584.651
IVA
₲ 1.713.636
Retención DNCP
₲ 65.804
Retención IVA
₲ 514.091
Retención Renta
₲ 685.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICAS LUCAS
RUC
4493682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-255434
Monto Contrato
₲ 102.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.240.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco