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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Nro. de Timbrado
18082957
Monto de la Factura
₲ 6.567.000
Nro. de Orden de Pago
4117
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.126.175
IVA
₲ 597.000
Retención DNCP
₲ 22.925
Retención IVA
₲ 179.100
Retención Renta
₲ 238.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICAS LUCAS
RUC
4493682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-255434
Monto Contrato
₲ 102.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.240.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco