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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
17762264
Monto de la Factura
₲ 158.919.745
Nro. de Orden de Pago
3534
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.305.909
IVA
₲ 14.447.250
Retención DNCP
₲ 554.774
Retención IVA
₲ 4.334.175
Retención Renta
₲ 5.778.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.945.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-253234
Monto Contrato
₲ 530.482.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.446.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.348.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN EL BARRIO SAN JUAN DE PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco