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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Nro. de Timbrado
17762264
Monto de la Factura
₲ 185.691.494
Nro. de Orden de Pago
3708
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.941.955
IVA
₲ 16.881.045
Retención DNCP
₲ 648.232
Retención IVA
₲ 5.064.314
Retención Renta
₲ 6.752.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.248.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-253234
Monto Contrato
₲ 530.482.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.446.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.348.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD EN EL BARRIO SAN JUAN DE PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco