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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002191
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 248.400.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.222
Retención IVA
₲ 132.910
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-248266
Monto Contrato
₲ 497.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.109.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.391.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456234
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación - Contrato Abierto
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central