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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 214.580.000
Nro. de Orden de Pago
2038
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.934.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 416.655
Retención IVA
₲ 3.124.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-245512
Monto Contrato
₲ 214.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.475.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.934.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central