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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Nro. de Timbrado
17161462
Monto de la Factura
₲ 197.094.000
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.413.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 534.887
Retención IVA
₲ 4.011.655
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-241030
Monto Contrato
₲ 197.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.960.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.413.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rollos de Media Sombra para la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico - GDC.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central