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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
17168656
Monto de la Factura
₲ 25.062.500
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.265.057
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.136
Retención IVA
₲ 683.523
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-240207
Monto Contrato
₲ 385.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.712.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.810.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para la G.D.C.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central