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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Nro. de Timbrado
16658589
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.272.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 654.545
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES CACERES GALLARDO
RUC
4750262-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-239168
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.663.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.227.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441117
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central