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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000501
Nro. de Timbrado
17376223
Monto de la Factura
₲ 292.764.000
Nro. de Orden de Pago
1670
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.448.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.064.596
Retención IVA
₲ 7.984.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-241762
Monto Contrato
₲ 292.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.497.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.448.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451162
Nombre de la Licitación
Provisión y Montajes de Parques Infantiles para el Departamento Central.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central