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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000405
Nro. de Timbrado
17089319
Monto de la Factura
₲ 66.313.309
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.203.341
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.139
Retención IVA
₲ 1.808.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-245832
Monto Contrato
₲ 66.313.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.253.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.203.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453940
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central