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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012776
Nro. de Timbrado
17208356
Monto de la Factura
₲ 100.764.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.557.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 366.415
Retención IVA
₲ 2.748.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-239968
Monto Contrato
₲ 100.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.672.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.557.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441903
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas menores para la Secretaria Departamental de Desarrollo Economico - GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central