- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002088
Nro. de Timbrado
174047453
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.681.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636.364
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-247486
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.590.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.681.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449674
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS COMUNICACIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central