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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000612
Monto de la Factura
₲ 325.769.560
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.115.686
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.288.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RUBEN MEZA BOGADO
RUC
1341169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30184-24-243285
Monto Contrato
₲ 364.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.704.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.231.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452546
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LAS CALLES KURUZÚ VERÁ Y ÑUMI DEL BARRIO LAURELTY
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo