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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001986
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 160.098.760
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.441.341
IVA
₲ 14.554.433
Retención DNCP
₲ 232.871
Retención IVA
₲ 4.366.330
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30203-24-241025
Monto Contrato
₲ 459.898.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.730.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.519.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450679
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado Calle Fulgencio Yegros entre Avda. Alberdi y 15 de Agosto de Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca