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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001971
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 45.989.823
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.651.936
IVA
₲ 4.180.893
Retención DNCP
₲ 66.894
Retención IVA
₲ 1.254.268
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30203-24-241025
Monto Contrato
₲ 459.898.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.730.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.519.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450679
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado Calle Fulgencio Yegros entre Avda. Alberdi y 15 de Agosto de Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca