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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005477
Nro. de Timbrado
17342468
Monto de la Factura
₲ 36.375.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.375.000
IVA
₲ 3.306.818
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 992.046
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR JAVIER ESCOBAR QUIÑONEZ
RUC
1692252-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241402
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.566.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.753.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos, Trofeos y Medallas
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero