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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005985
Nro. de Timbrado
18046242
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.413.000
IVA
₲ 492.090
Retención DNCP
₲ 19.684
Retención IVA
₲ 147.627
Retención Renta
₲ 196.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR JAVIER ESCOBAR QUIÑONEZ
RUC
1692252-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241402
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.566.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.753.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos, Trofeos y Medallas
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero