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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Nro. de Timbrado
17663808
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.000
IVA
₲ 528.181
Retención DNCP
₲ 21.127
Retención IVA
₲ 158.455
Retención Renta
₲ 211.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR JAVIER ESCOBAR QUIÑONEZ
RUC
1692252-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241402
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.566.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.753.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos, Trofeos y Medallas
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero