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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Nro. de Timbrado
15409351
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 9.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B & D Asociados S.R.L.
RUC
80063915-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-243237
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero