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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0013426
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 216.581.625
Nro. de Orden de Pago
20260015
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.581.625
IVA
₲ 19.689.239
Retención DNCP
₲ 787.570
Retención IVA
₲ 5.906.772
Retención Renta
₲ 7.875.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241034
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.537.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.992.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442378
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero