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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009311
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 17.712.301
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.712.301
IVA
₲ 1.610.209
Retención DNCP
₲ 64.408
Retención IVA
₲ 483.063
Retención Renta
₲ 644.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241034
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.006.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442378
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero