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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-00013427
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 99.990.252
Nro. de Orden de Pago
20260080
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.990.252
IVA
₲ 9.090.023
Retención DNCP
₲ 363.601
Retención IVA
₲ 2.727.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-242029
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.454.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.999.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442380
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Material Plastico
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero