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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009309
Nro. de Timbrado
16655728
Monto de la Factura
₲ 50.009.200
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.009.200
IVA
₲ 4.546.291
Retención DNCP
₲ 181.852
Retención IVA
₲ 1.363.887
Retención Renta
₲ 1.818.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80061977-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-242029
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.373.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.009.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442380
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Material Plastico
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero