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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009196
Nro. de Timbrado
17344165
Monto de la Factura
₲ 199.834.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.834.000
IVA
₲ 18.166.727
Retención DNCP
₲ 726.669
Retención IVA
₲ 5.450.018
Retención Renta
₲ 7.266.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAPOLEON AQUINO BENITEZ
RUC
710423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-242439
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.277.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.834.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Estructuras de Madera
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero