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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000311
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 111.391.528
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.796.650
IVA
₲ 10.126.502
Retención DNCP
₲ 405.060
Retención IVA
₲ 3.037.951
Retención Renta
₲ 4.050.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-254715
Monto Contrato
₲ 202.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.227.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.284.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469686
Nombre de la Licitación
Construcción de puente de H° A°
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero