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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002589
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 110.115.730
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.607.839
IVA
₲ 10.010.520
Retención DNCP
₲ 400.421
Retención IVA
₲ 3.003.156
Retención Renta
₲ 4.004.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-252441
Monto Contrato
₲ 200.210.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.028.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.559.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469578
Nombre de la Licitación
Reparación, mantenimiento y adecuación de infraestructuras edilicias en instituciones educativas
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero