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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002584
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 80.084.168
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.623.883
IVA
₲ 7.280.378
Retención DNCP
₲ 291.215
Retención IVA
₲ 2.184.114
Retención Renta
₲ 2.912.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-252441
Monto Contrato
₲ 200.210.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.011.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.623.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469578
Nombre de la Licitación
Reparación, mantenimiento y adecuación de infraestructuras edilicias en instituciones educativas
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero