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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000301
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 179.102.484
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.890.951
IVA
₲ 16.282.044
Retención DNCP
₲ 651.282
Retención IVA
₲ 4.884.613
Retención Renta
₲ 6.512.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-250560
Monto Contrato
₲ 447.756.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.349.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.227.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458256
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrados, canalización, reparación de pavimento rígido y construcción de pórtico- Ad Referendum 2025
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero