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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014064
Nro. de Timbrado
18113269
Monto de la Factura
₲ 17.864.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.646.000
IVA
₲ 1.624.000
Retención DNCP
₲ 64.960
Retención IVA
₲ 487.200
Retención Renta
₲ 649.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-250751
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.745.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.909.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460036
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y rodados municipales
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero