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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002587
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 71.969.701
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.062.675
IVA
₲ 6.542.700
Retención DNCP
₲ 261.708
Retención IVA
₲ 1.962.810
Retención Renta
₲ 2.617.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-252726
Monto Contrato
₲ 159.865.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.719.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.965.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458380
Nombre de la Licitación
Refacción y reparación de la sede municipal
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero