- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013777
Nro. de Timbrado
17781120
Monto de la Factura
₲ 33.350.690
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.076.781
IVA
₲ 3.031.881
Retención DNCP
₲ 121.275
Retención IVA
₲ 909.564
Retención Renta
₲ 1.212.752
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-251340
Monto Contrato
₲ 33.350.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.076.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460035
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero