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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000909
Nro. de Timbrado
18302910
Monto de la Factura
₲ 25.153.322
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.438.323
IVA
₲ 2.286.666
Retención DNCP
₲ 91.467
Retención IVA
₲ 686.000
Retención Renta
₲ 914.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-253594
Monto Contrato
₲ 503.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.609.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.766.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469685
Nombre de la Licitación
Construccion Alcantarilla celular, empedrados y canalización
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero