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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000905
Nro. de Timbrado
18302910
Monto de la Factura
₲ 276.686.560
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.821.567
IVA
₲ 25.153.324
Retención DNCP
₲ 1.006.133
Retención IVA
₲ 7.545.997
Retención Renta
₲ 10.061.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-253594
Monto Contrato
₲ 503.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.609.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.766.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469685
Nombre de la Licitación
Construccion Alcantarilla celular, empedrados y canalización
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero