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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000334
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 7.499.839
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.487
IVA
₲ 681.804
Retención DNCP
₲ 27.272
Retención IVA
₲ 204.541
Retención Renta
₲ 272.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-261080
Monto Contrato
₲ 149.996.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.860.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.769.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476153
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PERFILADO, RELLENO Y ENRIPIADO EN EL BARRIO STA ROSA
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero