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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0003553
Nro. de Timbrado
17568830
Monto de la Factura
₲ 686.000
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.162
IVA
₲ 62.364
Retención DNCP
₲ 2.420
Retención IVA
₲ 18.709
Retención Renta
₲ 18.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-249701
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.177.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442381
Nombre de la Licitación
LMC N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah