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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000394
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 21.001.126
Nro. de Orden de Pago
2529
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.841.379
IVA
₲ 1.909.193
Retención DNCP
₲ 74.077
Retención IVA
₲ 572.758
Retención Renta
₲ 572.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.940.154
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246326
Monto Contrato
₲ 57.183.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.157.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.139.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442558
Nombre de la Licitación
LMC N° 06 - 2024 Adquisicion de repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah