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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002441
Nro. de Timbrado
17617232
Monto de la Factura
₲ 25.010.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.535.547
IVA
₲ 2.273.636
Retención DNCP
₲ 88.217
Retención IVA
₲ 682.091
Retención Renta
₲ 682.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-248146
Monto Contrato
₲ 79.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.267.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.635.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442553
Nombre de la Licitación
LMC N° 13/2024 - Adquisicion de Repuestos para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah