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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Nro. de Timbrado
18125157
Monto de la Factura
₲ 1.970.333
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.432
IVA
₲ 179.121
Retención DNCP
₲ 7.165
Retención IVA
₲ 53.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-249180
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.547.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442368
Nombre de la Licitación
LMC N° 14/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LA SEDE CENTRAL DEL CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah