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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-00000594
Nro. de Timbrado
17449520
Monto de la Factura
₲ 39.166.250
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.891.760
IVA
₲ 3.560.568
Retención DNCP
₲ 138.150
Retención IVA
₲ 1.068.170
Retención Renta
₲ 1.068.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092554-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-245123
Monto Contrato
₲ 469.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.350.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442529
Nombre de la Licitación
LMC N° 05/2024 - Servicio de Guardia de Seguridad Sede Central e Interior
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah