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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000153
Nro. de Timbrado
18339569
Monto de la Factura
₲ 39.166.250
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
12-01-2026
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.537.127
IVA
₲ 3.560.568
Retención DNCP
₲ 136.726
Retención IVA
₲ 1.068.170
Retención Renta
₲ 1.424.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092554-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-245123
Monto Contrato
₲ 469.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.573.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442529
Nombre de la Licitación
LMC N° 05/2024 - Servicio de Guardia de Seguridad Sede Central e Interior
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah