- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003069
Nro. de Timbrado
17862552
Monto de la Factura
₲ 63.760.000
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.057.283
IVA
₲ 5.796.364
Retención DNCP
₲ 224.899
Retención IVA
₲ 1.738.909
Retención Renta
₲ 1.738.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-247821
Monto Contrato
₲ 237.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.292.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442533
Nombre de la Licitación
LMC N° 11 - Adquisicion de Uniformes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah