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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001444
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 22.225.000
Nro. de Orden de Pago
2250
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.204.545
IVA
₲ 2.020.455
Retención DNCP
₲ 78.394
Retención IVA
₲ 606.136
Retención Renta
₲ 606.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246325
Monto Contrato
₲ 151.921.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.486.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.664.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442558
Nombre de la Licitación
LMC N° 06 - 2024 Adquisicion de repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah