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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0001371
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 3.922.996
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.177
IVA
₲ 356.636
Retención DNCP
₲ 13.837
Retención IVA
₲ 106.991
Retención Renta
₲ 106.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246325
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.486.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.664.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442558
Nombre de la Licitación
LMC N° 06 - 2024 Adquisicion de repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah