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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0001377
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 8.070.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.601.353
IVA
₲ 733.636
Retención DNCP
₲ 28.465
Retención IVA
₲ 220.091
Retención Renta
₲ 220.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246325
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.486.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.664.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442558
Nombre de la Licitación
LMC N° 06 - 2024 Adquisicion de repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah