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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006566
Nro. de Timbrado
17312934
Monto de la Factura
₲ 135.675.910
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.784.561
IVA
₲ 12.334.174
Retención DNCP
₲ 473.632
Retención IVA
₲ 3.700.252
Retención Renta
₲ 4.933.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.783.796
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-255465
Monto Contrato
₲ 512.014.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.014.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.043.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471485
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado - Calles Samu'u y Mistol entre Boquerón y Palo Santo - Barrio Amistad
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia