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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017668
Nro. de Timbrado
17111188
Monto de la Factura
₲ 140.272.025
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.855.944
IVA
₲ 12.752.003
Retención DNCP
₲ 489.677
Retención IVA
₲ 3.825.602
Retención Renta
₲ 5.100.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-255713
Monto Contrato
₲ 140.272.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.272.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.855.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459997
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehiculos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia