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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006800
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 3.269.085
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.049.640
IVA
₲ 297.190
Retención DNCP
₲ 11.412
Retención IVA
₲ 89.157
Retención Renta
₲ 118.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-252282
Monto Contrato
₲ 32.650.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.992.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460006
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y elementos de limpieza.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia