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Datos del Pago
Nro. de Factura
0400010000026
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 363.000.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.632.800
IVA
₲ 33.000.000
Retención DNCP
₲ 1.267.200
Retención IVA
₲ 9.900.000
Retención Renta
₲ 13.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-251269
Monto Contrato
₲ 363.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.632.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta D/C 4x4
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia